上海證券交易所科創板上市委員會2022年第18次審議會議于14日上午召開，審議結果顯示，恒爍半導體（合肥）股份有限公司（簡稱“恒爍股份”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第67家企業。

恒爍股份本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為姬福松、梁化彬。這是國元證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

恒爍股份是一家主營業務為存儲芯片和MCU芯片研發、設計及銷售的集成電路設計企業。公司現有主營產品包括NOR Flash存儲芯片和通用32位MCU芯片。同時，公司還在致力于開發基于NOR閃存技術的存算一體終端推理AI芯片。

截至招股說明書簽署日，XIANGDONG LU直接持有恒爍股份17.47%的股份，通過合肥恒聯間接控制恒爍股份10.97%的股份；呂軼南直接持有恒爍股份11.08%的股份；XIANGDONG LU與呂軼南為兄弟關系，并簽署《一致行動協議》，二人共同控制恒爍股份39.52%的股份，為恒爍股份控股股東、實際控制人。

恒爍股份本次擬在上交所科創板上市。本次擬發行股份不超過2066萬股，占本次發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行的股份全部為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形。恒爍股份擬募集資金7.54億元，用于NOR閃存芯片升級研發及產業化項目、通用MCU芯片升級研發及產業化項目、CiNOR存算一體AI推理芯片研發項目、發展與科技儲備項目。

上市委現場問詢問題

1.請發行人代表：（1）結合公司NOR Flash產品的技術指標、市場規模、客戶結構、下游行業產品需求迭代升級情況、行業競爭格局及發展趨勢，進一步說明公司相關技術的先進性、相關產品競爭力及相關收入增長是否具有可持續性；（2）說明實際控制人用于出資的技術作價依據、權屬是否存在爭議。請保薦代表人對上述事項發表明確意見。

2.請發行人代表說明：（1）退貨事件對發行人與第一大客戶業務合作穩定性的影響，發行人是否面臨索賠風險，是否會造成客戶或訂單流失；（2）退貨對報告期財務指標是否存在重大影響，與退貨相同或同批次產品向其他客戶的銷售及退貨情況，退貨產品的二次銷售情況；（3）發行人產品質量或相關技術是否存在重大缺陷，發行人在產品設計、質量控制、適應客戶需求方面是否能夠滿足業務規模增長的需要。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。